辽宁省本溪市人民代表大会常务委员会

办公室2025年度部门决算

目    录

第一部分  部门概况

一、主要职责

二、部门决算单位构成

第二部分  2025年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、财政拨款支出决算情况说明

三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、其他重要事项的情况说明

第三部分  名词解释

第四部分  2025年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第五部分  附件

第一部分  部门概况

一、主要职责

   （一）在本行政区域内，保证宪法、法律、行政法规和上级人民代表大会及其常务委员会决议的遵守和执行；

   （二）领导或者主持本级人民代表大会代表的选举；

   （三）召集本级人民代表大会会议；

   （四）制定和修改地方性法规；

   （五）讨论、决定本行政区域内的政治、经济、教育、科学、文化、卫生、环境和资源保护、民政、民族等工作的重大事项；

   （六）根据本级人民政府的建议，决定对本行政区域内的国民经济和社会发展计划、预算的部分变更；

   （七）监督本级人民政府、人民法院和人民检察院的工作，联系本级人民代表大会代表，受理人民群众对上述机关和国家工作人员的申诉和意见；

   （八）撤销下一级人民代表大会及其常务委员会的不适当的决议；

   （九）撤销本级人民政府的不适当的决定和命令；

   （十）任免本级人民政府、人民法院、人民检察院组成人员；

   （十一）在本级人民代表大会闭会期间，补选上一级人民代表大会出缺的代表和罢免个别代表；

   （十二）组织代表与常委会组成人员培训。

二、部门决算单位构成

纳入辽宁省本溪市人民代表大会常务委员会办公室2025年部门决算编制范围的预算单位包括：

   辽宁省本溪市人民代表大会常务委员会办公室（本级）

第二部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

（一）收入总计2,627.46万元，包括：

1.财政拨款收入2,627.46万元，占收入总计的100.00%。其中：一般公共预算财政拨款收入2,627.46万元，政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元。

2.上级补助收入0.00万元，占收入总计的0.00%。

3.事业收入0.00万元，占收入总计的0.00%。

4.经营收入0.00万元，占收入总计的0.00%。

5.附属单位上缴收入0.00万元，占收入总计的0.00%。

6.其他收入0.00万元，占收入总计的0.00%。

7.使用非财政拨款结余0.00万元，占收入总计的0.00%。

8.上年结转和结余0.00万元，占收入总计的0.00%。

与上年相比，今年收入总计减少41.40万元,下降1.55%。主要原因：落实厉行节约要求，压减项目开支及在职人员变动。

（二）支出总计2,627.46万元，包括：

1.基本支出2,128.27万元，占支出总计的81.00%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出1,710.90万元；商品和服务支出275.19万元；对个人和家庭的补助142.18万元。

2.项目支出499.19万元，占支出总计的19.00%。主要包括人大会议、人大立法、人大代表履职能力提升、代表工作、其他人大事务支出等业务支出。

3.上缴上级支出0.00万元，占支出总计的0.00%。

4.经营支出0.00万元，占支出总计的0.00%。

5.对附属单位补助支出0.00万元，占支出总计的0.00%。

与上年相比，今年支出减少41.40万元,下降1.55%。主要原因：落实厉行节约要求，压减项目开支及在职人员变动。

（三）年末结转和结余0.00万元。

与上年相比，今年结转结余持平。主要原因：财政拨款收入与支出持平。

二、财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2025年度财政拨款支出2,627.46万元，其中：基本支出2,128.27万元，项目支出499.19万元。与上年相比，财政拨款支出减少41.40万元，下降1.55%，主要原因：在职人员变动和压减项目开支。与年初预算相比，2025年度财政拨款支出完成年初预算的104.64%，其中：基本支出完成年初预算的108.80%，项目支出完成年初预算的89.94%。

（二）一般公共预算财政拨款支出情况。

2025年度一般公共预算财政拨款支出2,627.46万元。按支出功能分类科目分，包括：

1.一般公共服务支出2,058.37万元，具体包括：

（1）一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）1,559.18万元，主要是人员经费、办公经费等支出。完成年初预算的107.07%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是在职人员变动。

（2）一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大会议（项）135.99万元，主要是人大会议等支出。完成年初预算的68.89%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是落实厉行节约要求，压减项目开支。

（3）一般公共服务支出（类）人大事务（款）其他人大事务支出（项）363.20万元，主要是代表活动经费、调研考察经费、立法经费及保障日常运转经费等支出。完成年初预算的101.57%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动。

2.社会保障和就业支出334.43万元，具体包括：

（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）72.40万元，主要是离退休经费等支出。完成年初预算的105.32%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休人员变动。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）154.18万元，主要是在职职工养老保险等支出。完成年初预算的103.48%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是在职人员变动。

（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）99.38万元，主要是职业年金等支出。完成年初预算的202.82%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休人员职业年金虚账做实增加。

（4）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）8.47万元，主要是伤残抚恤金等支出。完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算全部用于伤残抚恤金支出，不存在差异。

3.卫生健康支出91.81万元，具体包括：

（1）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）91.81万元，主要是在职职工医疗保险等支出。完成年初预算的108.96%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是在职人员变动。

4.住房保障支出142.86万元，具体包括：

（1）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）130.72万元，主要是住房公积金等支出。完成年初预算的96.69%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是在职人员变动。

（2）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）12.14万元，主要是购房补贴等支出。完成年初预算的236.65%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动，年度内新增人员购房补贴支出。

（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。

2025年度无政府性基金预算财政拨款支出。

（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2025年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025年度财政拨款安排的“三公”经费支出37.23万元，完成预算的100.00%，决算数持平预算数的主要原因是严格按照预算执行公务用车运行维护。其中：因公出国（境）费0.00万元，公务接待费0.00万元，公务用车购置及运行维护费37.23万元。

1.因公出国（境）费0.00万元，占“三公”经费支出的0.00%。完成预算的0.00%，决算数持平预算数的主要原因是本年无支出。2025年参加出国（境）团组0个，累计0人次。2025年因公出国（境）费与上年持平，主要原因是本年无支出等。

2.公务接待费0.00万元，占“三公”经费支出的0.00%。完成预算的0.00%，决算数持平预算数的主要原因是本年无支出。2025年国内公务接待累计0批次、0人、0.00万元。其中外事接待累计0批次、0人、0.00万元。2025年公务接待费与上年持平，主要是本年无支出等原因。

3.公务用车购置及运行费37.23万元，占“三公”经费支出的100.00%。完成预算的100.00%，决算数持平预算数的主要原因是严格按照预算执行公务用车运行维护。比上年减少24.99万元,下降40.16%，主要是上年购置公务用车1辆，本年未安排相关预算等原因。

其中：公务用车购置费0.00万元，当年购置公务用车0辆。公务用车运行维护费37.23万元，主要用于车辆维修、保险、燃油费、高速费等，截至年末使用财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量14辆。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款基本支出2,128.27万元，其中：人员经费1,853.08万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭补助的支出等；公用经费275.19万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新等。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2025年机关运行经费支出275.19万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比上年增加25.41万元，增长10.17%，主要原因是其他交通费用、取暖费等支出增加。

（二）政府采购支出情况。

2025年政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元，政府采购工程支出0.00万元，政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占中小企业采购支出总额的0.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（三）国有资产占用情况。

截至2025年12月31日，共有车辆14辆，其中：副省级以上领导干部用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车1辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车2辆，其他用车11辆，其他用车主要是日常公务及工作调研用车等；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效情况。

   1.绩效评价开展情况。按照预算绩效管理要求，本部门组织对2025年度3项预算项目支出开展了预算项目绩效自评，同时开展了部门整体绩效自评。《部门（单位）整体绩效自评表》详见附件。

   2.部门评价结果。从评价情况来看，预算项目管理不存在问题。
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第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

7.使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余（含专用结余）弥补收支差额的金额。

8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

14.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

15.机关运行经费：指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行，使用财政拨款安排的基本支出中用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

   16.一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

   17.一般公共服务（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

   18.一般公共服务（类）人大事务（款）人大会议（项）：反映各级人大召开人民代表大会等专门会议的支出。

   19.一般公共服务（类）人大事务（款）其他人大事务支出（项）：反映除上述项目以外的其他人大事务支出。

第四部分2025年度部门决算表

收入支出决算总表

收入决算表

支出决算表

财政拨款收入支出决算总表

一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表

第五部分 附件