本溪市人大2018年度部门决算

目    录

第一部分    本溪市人大概况

一、  主要职责

二、  部门决算单位构成

第二部分    本溪市人大2018年度部门决算报表

一、2018年度收入支出决算总表

二、2018年度收入决算表

三、2018年度支出决算表

四、2018年度财政拨款收入支出决算表

五、2018年度一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、2018年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、2018年度财政专户管理资金收入支出决算表

九、2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分    本溪市人大2018年度部门决算情况说明

第四部分    名词解释

第一部分 本溪市人大概况

一、主要职责

在本行政区域内，保证宪法、法律、行政法规和上级人民代表大会及其常务委员会决议的遵守和执行。

（一）在本行政区域内，保证宪法、法律、行政法规和上级人民代表大会及其常务委员会决议的遵守和执行；
    （二）领导或者主持本级人民代表大会代表的选举；
    （三）召集本级人民代表大会会议；

（四）制定和修改地方性法规；

（五）讨论、决定本行政区域内的政治、经济、教育、科学、文化、卫生、环境和资源保护、民政、民族等工作的重大事项；

（六）根据本级人民政府的建议，决定对本行政区域内的国民经济和社会发展计划、预算的部分变更；

（七）监督本级人民政府、人民法院和人民检察院的工作，联系本级人民代表大会代表，受理人民群众对上述机关和国家工作人员的申诉和意见；

（八）撤销下一级人民代表大会及其常务委员会的不适当的决议；

（九）撤销本级人民政府的不适当的决定和命令；

（十）任免本级人民政府、人民法院、人民检察院组成人员；

（十一）在本级人民代表大会闭会期间，补选上一级人民代表大会出缺的代表和罢免个别代表；

（十二）组织代表与常委会组成人员培训。

二、部门决算单位构成

纳入本溪市人大2018年度部门决算编制范围预算单位包括：

1、本溪市人大常委会机关

第二部分 本溪市人大部门决算公开表

第三部分 本溪市人大2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况

（一）收入总计2019.67万元，包括：

1.财政拨款收入2019.67万元，其中：公共预算财政拨款收入2019.67万元，政府性基金收入0万元。

2.上级补助收入0万元，主要是0等收入。

3.事业收入0万元，主要是0等收入。

4.经营收入0万元，主要是0等收入。

5.附属单位上缴收入0万元，主要是0等收入。

6.其他收入0万元，主要是0等收入。

7.用事业基金弥补收支差额0万元，主要是0等。

8.上年结转和结余36.99万元，主要是其他人大事务.人大代表履职能力提升等专项资金。

与上年相比，今年收入增加303.71万元，增长15.04%，主要原因：是人员增加。

（二）支出总计2054.32万元，包括：

1.基本支出1415.18万元，主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出1027.10万元，对个人和家庭的补助支出85.33万元，商品和服务支出302.75万元。

2.项目支出639.14万元，主要包括其他人大事务.人大代表履职能力提升等业务支出。

3.上缴上级支出0万元，主要包括XX等业务支出。

4.经营支出0万元，主要包括XX等业务支出。

5.对附属单位补助支出0万元，主要包括XX等业务支出。

与上年相比，今年支出增加262.89万元，增长12.80%，主要原因：人员增加。

（三）年末结转和结余2.35万元

主要是年末零余额支付晚等原因形成的结余。与上年相比，今年结转结余减少34.65万元，降低1474.47%，主要原因：年末零余额支付晚等原因。

二、财政拨款支出决算情况

（一）总体情况

财政拨款支出决算反映本溪市人大2018年整体财政拨款支出情况，既包括使用当年财政拨款发生的支出，也包括使用以前年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。2018年度财政拨款支出2054.32万元，其中：基本支出1415.18万元，项目支出639.14万元。

（二）具体情况

2018年度财政拨款支出2054.32万元，比上年增加262.89万元，增长12.8%，主要原因人员增加。其中：按支出功能分类科目分，包括一般公共服务支出1821.30万元，科学技术支出0万元，社会保障和就业支出162.30万元，医疗卫生支出0万元，节能环保支出0万元，农林水支出0万元，交通运输支出0万元，资源勘探信息等支出0万元，国土资源气象等支出0万元，住房保障支出70.72万元，其他支出0万元。

1.一般公共服务支出1821.30万元，包括：

（1）行政运行154.68万元，主要是行政在职人员工资和保证行政单位日常办公运行等支出。

（2）人大会议157.22万元，主要是人大会议支出。

（3）人大立法40万元，主要人大立法会议支出。

（4）人大代表163.05万元,主要人大会议支出

（5）事业运行27.49万元，主要是事业在职人员工资和保证行政单位日常办公运行等基本支出。

（6）其他人大事务278.77万元，主要是人代会支出。

2. 社会保障和就业支出162.30万元，包括：

（1）归口管理的行政单位离退休30.99万元，主要是退休人员工资等支出。

（2）机关行政事业单位养老保险131.30万元，主要是在职人员养老保险支出。

3. 住房保障支出70.72万元，包括：

（1）住房公积金69.19万元，主要是行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金

（2）购房补贴1.6万元，主要是按房改政策规定,行政事业单位向符合条件职工发放的用于购买住房的补贴支出。

三、公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2018年度公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出52.98万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费15.40万元，公务用车购置及运行维护费37.58万元。2018年度“三公”经费支出比2017年初预算少支出0.1万元，主要是压缩经费等原因。比2017年决算减少0.1万元，下降0.19%，主要是压缩经费等原因。

1.因公出国（境）费0万元，主要用于0等，2018年参加出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务接待费15.40万元，主要用于公务招待等，2018年国内公务接待累计85批次，23人，15.40万元。

3.公务用车购置及运行维护费37.58万元，其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费37.58万元。2018年购置公务用车0辆，年末公务用车保有量14辆。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2018年本溪市人大机关运行经费支出1312.61万元，比2017年增加1.06万元,主要原因是人员增加。

（二）政府采购支出情况

2018年本溪市人大采购支出总额0万元，其中政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万元。

（三）国有资产占用情况

截至2018年12月31日，本溪市人大共有车辆14台，其中：一般公务用车14车辆。

（四）预算绩效管理工作开展情况

2018年，本溪市人大暂时没有预算绩效管理工作。

第四部分 名词解释

1、财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

2、一般公共服务（类）人大事务支出（款）行政运行（项） ：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

3、一般公共服务（类）人大事务支出（款）一般行政管理事务（项） ：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

4、一般公共服务（类）人大事务支出（款）机关服务（项） ：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。

5、基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

6、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

7、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反应单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。